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哈密铁路运输法院2015年度财政决算公告

发布时间:2016-08-31 12:49:27


一、哈密铁路运输法院情况

(一)主要职能及机构情况

主要职能:哈密铁路运输法院隶属自治区高级人民法院,管辖范围东至安北,西至吐鲁番铁路沿线.依法审判刑事、民事、运输合同、金融贷款合同和保险合同案件。

机构情况:201271日哈密铁路运输法院正式移交地方政府,由自治区高级人民法院垂直管理。本院下设10个庭室,分别为政治部、办公室、刑庭、民庭、立案庭、执行局、审监庭、法警队、审判管理办公室、行政司法装备计财科。

(二)决算单位构成

哈密铁路运输法院属于二级单位。隶属于自治区高级人民法院。

二、2015年度决算详情(点击各标题查阅详情)

(一)收入支出决算总表

(二)财政拨款收入支出决算总表

(三)收入支出决算表

(四)收入决算表

(五)支出决算表

(六)支出决算明细表

(七)基本支出决算明细表

(八)项目支出决算明细表

(九)项目收入支出决算表

(十)行政事业类项目收入支出决算表

(十一)基本建设类项目收入支出决算表

(十二)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(十三)一般公共预算财政拨款支出决算明细表

(十四)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(十五)一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

(十六)资产负债简表

(十七)财政拨款“三公”经费支出表

(十八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(十九)政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

(二十)政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

(二十一)政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

(二十二)财政专户管理资金收入支出决算表

三、收入支出决算总体情况

2015年总收入663.31万元,其中财政拨款收入541.84万元,占总收入的81.69%,信息化收入119万元,占总收入的17.94%,利息收入2.47万元,占总收入的0.37%

2015年总支出658.1万元,其中基本支出425.81万元,占总支出的64.7%,项目支出161.16万元,占总支出的24.49%,其他支出71.13万元,占总支出的10.81%

四、收入情况

2015年总收入663.31万元,较2014年总收入2087.87减少1424.56万元,同比下降68.23%(主要是2014年拨入两房建设资金1519.88万元,造成2015年收入较2014年下降较多)。其中财政拨款收入541.84万元,较2014年财政拨款收入492.05万元增加49.79万元,同比增长10.12%(工资增长)。

五、支出情况

2015年总支出658.1万元,较2014年总支出减少1443.98万元减少785.88万元,同比下降54.42%。其中基本支出425.81万元,比2014年基本支出439.08万元减少13.28万元,同比下降3.02%;项目支出161.16万元,比201498.03万元增加63.13万元,同比增长64.38%。主要原因是2014年两房建设支出土地购置费、审判大楼图纸设计费等其他支出941.66万元,本年两房建设支出减少;项目支出同比增长是2014年结余项目支出42.66万元,主要用于补充差旅费及劳务费支出不足。

六、年末结转和结余情况

哈铁法院年末财政拨款无结余结转,其他收入基本建设项目资金结转701.09万元。其中审判大楼结转 600.89 万元,信息化建设结转100.2万元。.

1、两房建设资金结转原因主要是由于我院的建设项目用地上仍然存在严重影响建设工程施工的未拆迁的个人房屋,至今未解决,造成两房建设资金结余。

2、信息化建设资金结转原因我院机房改造项目、档案外包项目正在进行中,未与供应商结算,造成信息化建设资金结余。

七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况

(一)三公经费:2015年“三公经费”预算19.35万元,其中公车购置费及公务用车运行维护费18万元,公务接待费1.35万元,因公出国(境)费0万元;

2015年“三公经费“决算数13.86万元,其中公务用车运行维护费12.51万元,完成预算的71.63%,较上年同比增长32.38%(案件增长,需要执行、送达的案件较多,公务用车费用增加案件增长,公务用车费用增加), 2015年公务用车保有量9辆,未新增车辆,与上年公务用车保有量持平;公务接待费1.35万元(接待批次16个,接待人次55人),较上年同比增长25%(物价上涨),未超出预算;2015年和2014年均未发生因公出国(境)团组数及人员。

(二)会议费:本院属基层院无预算及支出。

(三)2015年培训费预算1.37万元,决算数1.02万元,完成预算74.45%,于2014年同比1.25万元减少0,23万元(平均培训人员总数比上年减少)。

、预算执行情况分析说明

(一)收入预算执行情况说明

2015年初预算收入518.18万元,实际财政拨款收入541.84万元,根据国发[20152号《国务院关于机关事务单位工作人员养老保险制度改革的决定》文件要求,追加工资福利支出经费30.97万元,社会保障和就业5.96万元;调整后财政拨款实际收入541.84万元。

(二)支出预算执行情况说明

2015年财政拨款支出预算数518.18万元,其中基本支出预算386.41万元,项目支出预算131.77万元;2015年决算财政拨款基本支出决算425.81万元,完成预算的110.2%;项目支出决算161.16万元,完成预算的122%

基本支出超出预算主要由于20157月行政单位工资改革,追加工资福利支出36.93万元;

项目支出超预算主要由于财政部压缩经费要求2015年削减业务经费预算13.27万元,2014年结余项目支出资金42.67万元,主要用于2015年发放绩效考核奖,差旅费报销、付聘用书记员劳务费等,造成决算支出超出预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出31.59万元,比201478.36万元减少46.77万元,降低60%。主要原因2015年新招录人员工资及经费挤占12万元左右,2014年购买数码复合机、安检机及X光金属探测门33.98万元等设备在运行经费支出,造成2015年较2014年同比下降较大。

(二)国有资产占用情况

截止20151231日,哈密铁路运输法院共有车辆9台。其中一般执法执勤用车8辆,其他用车1辆(200011月购入,现已无法使用且超过使用年限等待报废)。单价价值在200万元以上设备无。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2015年财务工作根据财政下达的各项指标,按照《行政事业财务管理规则》及高院各项绩效考核办法,完成了本年的案件审判任务,保证了我院各项工作的顺利进行。

十、专业名词解释

“三公”经费支出;填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括公务用车维护费,接待费和因公出国境费用。

机关运行经费支出:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                  哈密铁路运输法院

                                                   2016年8月29日


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