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哈密铁路运输法院部门决算说明

发布时间:2017-08-29 10:25:41


哈密铁路运输法院部门决算说明

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况等。

1.主要职能。

哈密铁路运输法院隶属自治区高级人民法院,管辖范围东至安北,西至吐鲁番铁路沿线.依法审判刑事、民事、运输合同、金融贷款合同和保险合同案件。

2.机构情况。

2012年7月1日哈密铁路运输法院正式移交地方政府,由自治区高级人民法院垂直管理。本院下设下设10个庭室,分别为政治部、办公室、刑庭、民庭、立案庭、执行局、审监庭、法警队、审判管理办公室、行政司法装备计财科。

二、部门决算单位构成。

哈密铁路运输法院属于二级单位。隶属于自治区高级人民法院。

第二部分 哈密铁路运输法院部门决算报表

详见附/upload/file/20170829/20170829102829_13737.xls

第三部分哈密铁路运输法院部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入735.13万元,其中基本经费收入610.73万元,项目经费收入124.4万元。

2016年财政拨款支出710.95万元,其中基本经费支出586.55万元,项目支出124.4万元。

二、部门收入情况说明

2016年总收入737.36万元,财政拨款收入735.13万元,占总收入的99.7%,其中基本收入610.73万元,占总收入的82.83%,项目收入124.4,占总收入的16.87%;利息收入2.23万元,占总收入的0.3%

三、部门支出情况说明

2016年总支出789.65万元,其中基本支出588.77万元,占总支出的74.56%,项目支出124.4万元,占总支出的15.75%,其他支出76.48万元,占总支出的9.69%

四、部门结转结余情况说明

2016年末财政拨款基本经费结余24.18万元;基本建设项目资金结转624.61万元,其中审判大楼结转 600.89 万元,信息化建设结转23.72万元。

结转情况说明:

1)财政拨款经费结余主要是养老保险拨款结余,原因为我单位为工资非统发单位,自20157月至201612月个人养老保险扣款在往来账中列支(列账时不知财政未拨付养老指标资金),在20168月与财政清算养老指标时,财政将养老指标单位及个人部分全额拨款,故财政拨款有结转结余。

2)两房建设资金结转原因主要是由于我院的建设项目用地上仍然存在严重影响建设工程施工的未拆迁的个人房屋,经多次与哈密市政府、哈密地区政法委联系协商,至今未解决。审判大楼未开工,造成两房建设资金结余。目前商量讨论对我院重新划拨土地。

3)信息化建设资金结转原因档案外包项目未进行完成,部分款项未与供应商结算,造成信息化建设资金结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

12016年“三公经费“决算数8.5万元,较201513.86万元同比下降38.67%。其中公务用车运行维护费7.16万元,较上年同比下降42.77%,公务接待费1.34万元,较上年同比下降0.74%2016年和2015年均未发生因公出国(境)费及公务用车购置费。

2)我院为基层法院,没有会议费的预算。

3)培训费支出情况: 培训费2016年预算1.23万元,决算支出1.16万元,完成预算的94.3%2015年培训费支出1.02万元,2016年培训费支出较2015年同比增长13.73%,人均培训支出0.03万元。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况

1 2016年总收入737.36万元,较2015663.31万元增加74.05万元,同比增长11.16%。其中财政拨款收入735.13万元,较2015年同比增长35.67%;利息收入2.23万元,较2015年同比下降9.63%。本年没有信息化收入。

22016年总支出789.66万元,较2015658.1万元增加131.56万元,同比增长19.99%。其中基本支出588.78万元,同比2015年增长38.27%;项目支出161.16万元,同比2015年下降22.81%;其他支出76.48万元,同比2015年增长7.52%

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

12016年预算收入559.03万元,决算收入735.13万元,增加176.1万元。追加在职及退休人员绩效奖励30万,追加新增5人未统发人员工资29.2万元,下达人民警察警衔津贴经费13.62万元(新财预专报[201667号),下达艰苦津贴19.59万元(新财行(20160104号),下达在职及退休人员追加基本工资8.43万元(新财行(20160293号),下达基本养老指标65.44万元,年金指标18.56万元(新财行[2016263号);调减退休人员工资8.74万元。

2016年财政拨款支出预算数559.03万元,其中基本支出预算434.63万元,项目支出预算124.4万元;2016年决算支出789.65万元,其中基本支出决算588.77万元,完成预算的135.46%,项目支出决算124.4万元,完成预算的100%。,其他资金支出76.48万元。

2)差异原因分析。

基本支出超出预算主要是1、本年向社保局缴纳了自201410月至2016年底基本养老保险及职业年金,2、本年度新增5名人员工资及发放2015年在职及退休绩效考核奖均未纳入年初预算;另全员工资水平增加及补发(调整基本工资、艰苦津贴,法警警衔津贴等)。

其他资金支出为上年结转的信息化收入76.48万元,用于我院法院信息化建设,本年完成了机房改造项目、档案化数字项目、科技法庭,12368诉讼服务热线和诉讼服务自助终端等信息化工程,使我院信息化工程上了新的台阶。

(三)机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出31.69万元,比2015年31.59万元增加0.1万元,增长0.32%。其中:办公费2.8万元,印刷费1.68万元,水电、取暖及物业费6.53万元,差旅费2.36万元,公务接待费1.34万元,劳务费6.29万元,公务用车维护费2.18万元。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

无。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年财务工作根据财政下达的各项指标,按照《行政事业财务管理规则》及高院各项绩效考核办法,完成了本年的案件审判任务,保证了我院各项工作的顺利进行。

七、项目资金使用情况说明

项目资金主要用于购置诉讼服务终端、科技法庭、办案差旅费、印刷费、陪审员补助费等项目。

八、其他重要事项的情况说明

无。

九、专业名词解释

“三公”经费支出;填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括公务用车维护费,接待费和因公出国境费用。

机关运行经费支出:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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