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2017年度哈密铁路运输法院部门决算 公开说明

发布时间:2018-08-28 16:12:16


第一部分哈密铁路运输法院部门单位概况

一、 主要职能、机构设置及人员情况

二、 部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1.主要职能。

哈密铁路运输法院隶属自治区高级人民法院,管辖范围东至安北,西至吐鲁番铁路沿线.依法审判刑事、民事、运输合同、金融贷款合同和保险合同案件。

2.机构设置情况。

2012年71日哈密铁路运输法院正式移交地方政府,由自治区高级人民法院垂直管理。本院下设10个庭室,分别为政治部、办公室、刑庭、民庭、立案庭、执行局、审监庭、法警队、审判管理办公室、行政司法装备计财科。

3.年末编制情况、实有人数情况。

哈密铁路运输法院行政定编人数为40人,事业编制人数为2人。本年新招录4人,调入3人,退休4人,调离2人;2017年底在职人数37人,退休11人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,哈密铁路运输法院部门决算包括:哈密铁路运输法院部门本级决算。

纳入哈密铁路运输法院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

哈密铁路运输法院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入830.76万元,与上年相比,增加74.05万元,增长12.67%,支出824.87万元,与上年相比,增加35.99万元,增长4.46%,结余654.69万元,与上年相比,增加5.89万元,增长0.91%。增减变化主要原因是:12017年我院新增人员4名,调入人员3名,人员增加造成收入、支出较去年都有增长。22017年开展“民族团结一家亲”活动,我院结亲地点在和田墨玉县,造成差旅费开支较大,支出较2016年增长。

与预算相比情况。2017年初财政预算收入678.73万元,其中基本经费收入542.52万元,业务经费收入136.21万元。年度执行中调整预算情况:下达2016年绩效奖励经费49.5万(新财行(20170008号),下达法官、行政人员绩效奖金58.45万元(新财预专报[2017156号),下达南疆支教干部生活补助费4.16万元(新财行(20170335号),下达退休“中人”职业年金2.87万元(新财行(20170323号);调整后预算收入793.71万元,其中基本经费收入657.5万元,业务经费收入136.21万元。

其他有关说明内容。

无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计830.76万元,其中:财政拨款收入793.71万元,占95.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入37.05万元,占4.46%。增减变化的主要原因是:2017年司法体制改革增加法官员额及行政人员绩效工资。2、本年度新招录4名人员,调入3名人员收入较2016年增长。

与预算相比情况。

2017年初财政预算收入678.73万元,年度执行中调整预算情况:下达2016年绩效奖励经费49.5万(新财行(20170008号),下达法官、行政人员绩效奖金58.45万元(新财预专报[2017156号),下达南疆支教干部生活补助费4.16万元(新财行(20170335号),下达退休“中人”职业年金2.87万元(新财行(20170323号);调整后预算收入793.71万元,其他收入无预算,其他收入37.05万元是铁路局补偿资金拨入购置车辆款35.14万元,利息收入1.91万元。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计824.87万元,其中:基本支出653.52万元,占79.23%;项目支出171.35万元,占20.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:1、人员增加7名造成支出增加。2、开展“民族团结一家亲”结亲活动,差旅费增加。32017年司法体制改革法官员额工资及行政人员绩效工资增加造成总体支出增加。

与预算相比情况。

2017年财政拨款支出预算数678.73万元,其中基本支出预算542.52万元,项目支出预算136.21万元;2017年决算支出787.82万元,其中基本支出决算651.61万元,完成预算的120.11%,基本支出超出预算主要是12017年发放法官员额及行政人员绩效工资45.62万元。2、本年度新招录4名人员9-12月工资、新调入3名人员12月工资及发放2016年在职及退休绩效考核奖均未纳入年初预算。

项目支出决算136.21万元,完成预算的100%

其他资金支出35.14万元,无财政预算,资金来源是铁路局补偿资金,用于我院购入警车一辆。

其他有关说明内容。无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入793.71万元,与上年相比,增加58.58万元,增长7.97%。增减变化的主要原因是:本年拨入法官、行政人员司改绩效奖金造成财政拨款同比增幅较大。财政拨款支出787.82万元,与上年相比,增加74.64万元,增长10.47%。其中:基本支出651.61万元,项目支出136.21万元。增减变化的主要原因是:基本支出同比增长是2017年司法改革发放了法官员额及行政人员绩效奖励金造成工资福利增长。项目支出同比增长主要是2017年发放警衔津贴及勤政廉政保证金的人数增加。财政拨款结转结余30.07万元,与上年相比,增加5.89万元,增长24.36%。增减变化的主要原因是:财政拨款经费结余主要是根据财政要求过紧日子,对各项经费进行了压缩,2017年铁路局给予了铁路法院系统乘车免票,大大减少了差旅费支出,故财政拨款有结转结余。

与预算相比情况。

2017年财政拨款支出预算数678.73万元,其中基本支出预算542.52万元,项目支出预算136.21万元;2017年决算支出787.82万元,其中基本支出决算651.61万元,完成预算的120.11%,基本支出超出预算主要是12017年发放法官员额及行政人员绩效工资45.62万元。2、本年度新招录4名人员9-12月工资、新调入3名人员12月工资及发放2016年在职及退休绩效考核奖均未纳入年初预算。

项目支出决算136.21万元,完成预算的100%

其他有关说明内容。无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出787.82万元。与上年相比,增加74.64万元,增长10.47%。增减变化的主要原因是:2017年开展自治区“民族团结一家亲”活动,造成差旅费较2016年大幅增长。其中:按功能分类科目,行政运行支出555.62万元,其他法院支出136.21万元,未归口管理的行政单位离退休8.48万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出84.64万元,机关事业单位职业年金缴费支出2.87万元。按经济分类科目,工资福利支出592.84万元,商品和服务支出137.06万元,对个人和家庭的补助支出57.93万元。

与预算相比情况。

2017年财政拨款支出预算数678.73万元,其中基本支出预算542.52万元,项目支出预算136.21万元;2017年决算支出787.82万元,其中基本支出决算651.61万元,完成预算的120.11%,项目支出决算136.21万元,完成预算的100%。(2)差异原因分析。基本支出超出预算主要是12017年发放法官员额及行政人员绩效工资45.62万元。2、本年度新招录4名人员9-12月工资、新调入3名人员12月工资及发放2016年在职及退休绩效考核奖均未纳入年初预算。

其他有关说明内容。无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。无。

其他有关说明内容。无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,××支出0万元,××支出0万元。按经济分类科目,××支出0万元,××支出0万元。

与预算相比情况。无。

其他有关说明内容。无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余654.68万元。与上年相比,增加5.89万元,增长(降低)0.91%

其中财政拨款结转结余30.07万元。与上年相比,增加5.89万元,增长(降低)24.36%

其他有关说明内容。无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.69万元,比上年增加4.19万元,增长49.29%,增加原因是2017年新购入一辆警车,造成公务用车购置及运行维护费增加,造成“三公”经费增长。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出11.77万元,占92.75%,比上年增加4.61万元,增长64.39%,增加原因是2017年新购入警车一辆,造成公务用车运行维护费增长;公务接待费支出0.92万元,占7.25%,比上年减少0.42万元,降低31.34%,减少原因是公务接待人数下降。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。哈密铁路运输法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费11.77万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.77万元。主要用于单位现有车辆的汽油费、维修费、车辆保险费、检测费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为10辆。

公务接待费0.92万元。具体是:国内公务接待支出0.92万元,主要是上级法院来我院调研、检查工作等。哈密铁路运输法院国内公务接待9批次,35人次。

与预算相比情况。

2017年“三公经费”预算19.5万元,其中公车购置费及公务用车运行维护费18万元,公务接待费1. 5万元,因公出国(境)费0万元; “三公经费“决算数12.69万元,完成预算的65.08%,其中公务用车运行费11.77万元,未超出预算,公务接待费0.92万元,未超出预算。

其他有关说明内容。无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度哈密铁路运输法院机关运行经费支出54.06万元,比上年增加22.36万元,增长70.54%,主要原因是2017年开展自治区“民族团结一家亲”活动,造成差旅费较2016年大幅增长。

其他有关说明内容。无。

六、政府采购情况

哈密铁路运输法院政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计2401.41万元,其中:流动资产1006.61万元,固定资产475.81万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆10辆,价值193.6万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值282.22万元。

其他有关说明内容。无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,哈密铁路运输法院资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目   1个,涉及预算83×万元,项目支出决算83万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.办案业务经费项目

2017年财务工作根据财政下达的业务经费指标,按照《行政事业财务管理规则》执行,顺利的完成了案件审判任务;严格按照专项资金的管理规定和我院制定的管理规定进行资金使用;对专项资金的设立保障资金的充分利用,确保了审判法庭正常使用和审判法庭设备的购置。

其他有关说明内容。无。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

行政运行支出(2040501):反映行政单位的基本支出。

其他法院支出(2040599):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休(2080504):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指行政单位的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):指行政单位的职业年金缴费支出。

其他有关说明内容。无。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件1:/upload/file/20180828/20180828161058_27904.xlsx

附件2:/upload/file/20180828/20180828161155_28738.xls


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