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2018年度哈密铁路运输法院部门决算公开说明

发布时间:2019-08-23 19:09:47


 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

哈密铁路运输法院隶属自治区高级人民法院,管辖范围东至安北,西至吐鲁番铁路沿线.依法审判刑事、民事、运输合同、金融贷款合同和保险合同案件。

二、机构设置情况

2012年71日哈密铁路运输法院正式移交地方政府,由自治区高级人民法院垂直管理。本院下设下设10个庭室,分别为政治部、办公室、刑庭、民庭、立案庭、执行局、审监庭、法警队、审判管理办公室、行政司法装备计财科。

哈密铁路运输法院行政定编人数为40人,事业编制人数为2人。本年新招录1人,退休2人,调出1人;2017年底在职人数35人,退休13人。

从决算单位构成看,哈密铁路运输法院(单位)部门决算包括:哈密铁路运输法院(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入哈密铁路运输法院(单位)2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

哈密铁路运输法院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入959.31万元,与上年相比,增加128.55万元,增长15.47%,增减变化主要原因是:2018年收入同比2017年增长15.47%,其中财政拨款收入同比2017年增长20.64%。支出944.31万元,与上年相比,增加119.44万元,增长14.48%。增减变化主要原因是:

一是工资福利支出同比增长是2018年度将发放的干警暖气费及住房公积金项目放在工资福利支出中核算,且2018年发放司法改革绩效奖励金、加班补助及勤政廉政奖励人数增加造成工资福利支出增长。商品和服务支出增长是本年度对年久失修的办公楼进行了维修,支出房屋维修费10万元;司法体制改革后,本院在编书记员2名,聘用书记员造成劳务费上涨;开展“民族团结一家亲”活动差旅费增长。二是对个人和家庭补助支出下降主要是2018年报表核算口径改变,原在对个人和家庭补助支出中核算的住房公积金及采暖补贴放入工资福利支出中核算,造成同比下降较大。资本性支出同比增幅较大原因:本年支付了信息化建设-档案外包项目尾款9.56万元;因建设项目用地上存在严重影响建设工程施工的未拆迁的个人房屋,经多次与哈密市政府、哈密地区政法委联系,在2017年底才重新划拨新的土地,2018年在新土地上支出前期费用(制图费、勘测费,前期设计费等)77.23万元;根据安保需求购入安防设备及安装快速升降门等支出5.22万元。

结余669.68万元,与上年相比,增加14.99万元,增长2.24%。增减变化主要原因是:一是财政拨款经费结余主要是根据财政要求过紧日子,对各项经费进行了压缩;由于2017年我院未拨付“民族团结一家亲”活动交通费,2018年高院拨付了2017-2018年两年“民族团结一家亲”活动交通费,造成部分经费结余;我院追加2017年新增人员未统发工资64.89万元,在201812月中旬才拨付到位,未及时支出;我院为工资非统发单位,2018年有两位退休人员造成基本养老保险缴费支出有结余,故财政拨款有结转结余。

二是两房建设资金结转原因主要是由于2014年给我院的建设项目用地上存在严重影响建设工程施工的未拆迁的个人房屋,经多次与哈密市政府、哈密地区政法委联系协商在2017年底才重新划拨新的土地,2018年在新土地上支出前期费用(制图费、勘测费,前期设计费)77.24万元,审判大楼未开工,造成两房建设资金结余。

 

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计959.31万元,其中:财政拨款收入957.57万元,占99.82%;其他收入1.74万元,占0.18%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数739.81万元,决算数959.31万元,预决算差异率29.67%,差异主要原因下达2017年绩效奖励经费65.62万(新财行(20180006号),下达结亲交通费46.04万元(新财行(20180064号),下达南疆支教干部生活补助费10.55万元(新财行(20180065号),下达退休“中人”职业年金9.07万元(新财行(20180117号);下达法警加班补贴3.66万元(新财行(20180083号),下达法警执勤岗位津贴5.62万元(新财行(20180084号),下达调整艰苦津贴8.7万元(新财行(20180305号),下达2017年非统发新增人员工资64.89万元(新财行(20180317号),下达调整工资标准3.61万元(新财行(20180356号)等九项经费,这九项经费在做2018年度预算时是没有的。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计944.31万元,其中:基本支出675.68万元,占71.55%;项目支出181.83万元,占19.26%;其他支出86.8万元,占9.19%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数739.81万元,决算数944.31万元,预决算差异率27.64%,差异主要原因一是基本支出超出预算主要是12018年发放2017年在职及退休绩效奖励65.63万元。2、本年调整艰苦津贴、调整工资标准、法警调整加班补贴及执勤岗位津贴21.6万元。3、发放南疆支教干部补贴11.9万元。4、支付4名退休人员职业年金9.07万元。二是其他资金支出86.8万元,资金来源是铁路局补偿资金,主要用于1、信息化建设-档案外包的尾款支付9.56万元;2、法院审判大楼2018年重新置换用地后支付的前期费用,包括设计费(10%)、勘测费、制图费等。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入957.57万元,与上年相比,增加163.86万元,增长20.64%。增减变化的主要原因是:本年度有九笔追加经费。财政拨款支出855.77万元,与上年相比,增加66.04万元,增长7.72%,增减变化的主要原因是:一是基本支出同比增长3.39%增幅不大,二是项目支出同比增长33.49%,是2018年度将司改绩效奖励金放入项目资金中核算,2017年在基本支出中核算。其中:基本支出673.94万元,项目支出181.83万元。财政拨款结转结余131.87万元,与上年相比,增加101.8万元,增长77.2%。增减变化的主要原因是:一是由于2017年我院未拨付“民族团结一家亲”活动交通费,2018年高院拨付了2017-2018年两年“民族团结一家亲”活动交通费,造成部分经费结余;二是我院追加2017年新增人员未统发工资64.89万元,在201812月中旬才拨付到位,未及时支出;我院为工资非统发单位,2018年有两位退休人员造成基本养老保险缴费支出有结余,故财政拨款有结转结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数739.81万元,决算数957.57万元,预决算差异率29.43%,差异主要原因下达2017年绩效奖励经费65.62万(新财行(20180006号),下达结亲交通费46.04万元(新财行(20180064号),下达南疆支教干部生活补助费10.55万元(新财行(20180065号),下达退休“中人”职业年金9.07万元(新财行(20180117号);下达法警加班补贴3.66万元(新财行(20180083号),下达法警执勤岗位津贴5.62万元(新财行(20180084号),下达调整艰苦津贴8.7万元(新财行(20180305号),下达2017年非统发新增人员工资64.89万元(新财行(20180317号),下达调整工资标准3.61万元(新财行(20180356号),本年有九笔追加经费。财政拨款支出年初预算数739.81万元,决算数857.51万元,预决算差异率13.73%,差异主要原因一是2018年发放2017年在职及退休绩效奖励65.63万元;二是本年调整艰苦津贴、调整工资标准、法警调整加班补贴及执勤岗位津贴21.6万元;三是发放南疆支教干部补贴11.9万元;4、支付4名退休人员职业年金9.07万元。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入739.81万元。与上年相比,增加61.08万元,增长8.26%。增减变化的主要原因是:本年度有九笔追加经费。一般公共预算财政拨款支出739.81万元。与上年相比,增加61.08万元,增长8.26%。增减变化的主要原因是:一是基本支出同比增长3.39%增幅不大,二是项目支出同比增长33.49%,是2018年度将司改绩效奖励金放入项目资金中核算,2017年在基本支出中核算。其中:基本支出673.94万元,项目支出181.83万元。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),基本支出557.98万元,项目支出181.83万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出472.05万元,商品和服务支出74.74万元,对个人和家庭的补助支出11.19万元,办案业务经费83万元,法定工作日之外加班工资53.21万元,司法改革绩效奖金45.62万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数739.81万元,决算数957.57万元,预决算差异率29.43%,差异主要原因本年度有九笔追加经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数739.81万元,决算数857.51万元,预决算差异率13.73%,差异主要原因差异主要原因一是2018年发放2017年在职及退休绩效奖励65.63万元;二是本年调整艰苦津贴、调整工资标准、法警调整加班补贴及执勤岗位津贴21.6万元;三是发放南疆支教干部补贴11.9万元;4、支付4名退休人员职业年金9.07万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位无此类收支情况。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:本单位无此类收支情况。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本单位无此类收支情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本单位无此类收支情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余669.68万元。与上年相比,增加14.99万元,增长2.24%

其中财政拨款结转结余131.87万元。与上年相比,增加101.8万元,增长77.2%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.6万元,比上年减少5.09万元,降低40.11%,减少原因是2017年新增一辆车,车辆维护费有所增加,2018年无新增车辆;其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;主要原因是无此支出;公务用车购置及运行维护费支出7.18万元,占94.47%,比上年减少4.59万元,降低39%,减少原因是2017年新增一辆车,车辆维护费有所增加,2018年无新增车辆;公务接待费支出0.41万元,占5.39%,比上年减少0.92万元,降低55.43%,减少原因是本年公务接待次数较少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。哈密铁路运输法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无此支出。

公务用车购置及运行维护费7.18万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.18万元。主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、汽车过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量10辆,保有量为10辆。

公务接待费0.41万元。具体是:国内公务接待支出0.41万元,主要是上级法院视察指导工作等。哈密铁路运输法院国内公务接待6批次,31人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19.5万元,决算数7.6万元,预决算差异率-61.03%,差异主要原因。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无此支出;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因本年未购置车辆;公务用车运行费预算数18万元,决算数7.19万元,预决算差异率-60.06%,差异主要原因年初数主要为2017年新增一辆车,车辆维护费有所增加,2018年无新增车辆;公务接待费预算数1.5万元,决算数0.41万元,预决算差异率-72.67%,差异主要原因加大执行力度,规范接待管理,严控公务接待支出,严禁超标准安排接待,切实降低公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度哈密铁路运输法院单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出82.26万元,比上年增加28.2万元,增长52.16%,主要原因是2018年对老旧房屋进行了维修,为满足安保要求,购置了安防器材及安装快速升降门。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆10辆,价值193.60万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

一、 办案业务经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,办案业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为83万元,执行数为83万元,完成预算的100%

主要产出和效果:一是在法定审限内结案。二是增加案件审判的透明度,促进社会公平正义,未出现造成不良影响的事件。三是当事人对案件审判工作满意提升,法院审判工作有力惩处了各类犯罪,保护人民群众合法权益,维护社会安定稳定,促进经济社会健康发展,维护社会公平正义。

发现的问题及原因:部分绩效目标完成情况与年初设定的目标值存在较小差异,目标值设定存在一定的不合理性。

下一步改进措施:根据法院工作实际,多与相关部门沟通协调,认真研究分析,提出科学的指标考评体系,使指标设置更为合理,真正起到加强财政资金预算管理,结合绩效评价结果,适当提高法院年初业务办案项目预算,保障法院审判工作顺利开展。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

二、法定工作日之外加班补助、特勤津贴等项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,法定工作日之外加班补助、特勤津贴等项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为53.21万元,执行数为53.21万元,完成预算的100%

主要产出和效果:加班补助、法警特勤津贴的发放,保障了干警的基本权利,激励了干警的工作积极性,使干警满意度达到95%以上,提高审判业务的工作效率。

发现的问题及原因:由于精神文明、综合治理奖励经费及十三月工资未纳入财政预算给予保障,为稳队伍、保民生,存在挤占公用资金用于发放精神文明、综合治理奖励经费及十三月工资的问题。

下一步改进措施:根据法院工作实际,多与相关部门沟通协调,认真研究分析,提出科学的指标考评体系,使指标设置更为合理,真正起到加强财政资金预算管理, 结合绩效评价结果,适当提高法院年初业务办案项目预算,保障法院审判工作顺利开展。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

三、 司法改革绩效奖金项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,司法改革绩效奖金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45.62万元,执行数为45.62万元,完成预算的100%

主要产出和效果:绩效考核经费的及时足额发放,保障了法院干警队伍的基本权利,增加干警工作积极性,提升法院干警职业荣誉感。

发现的问题及原因:由于精神文明、综合治理奖励经费及十三月工资未纳入财政预算给予保障,为稳队伍、保民生,存在挤占公用资金用于发放精神文明、综合治理奖励经费及十三月工资的问题。

下一步改进措施:根据法院工作实际,多与相关部门沟通协调,认真研究分析,提出科学的指标考评体系,使指标设置更为合理,真正起到加强财政资金预算管理, 结合绩效评价结果,适当提高法院年初业务办案项目预算,保障法院审判工作顺利开展。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

 

 

自治区财政项目支出绩效自评报告

 

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称: 办案业务经费

实施单位:(公章): 哈密铁路运输法院

主管部门:(公章): 自治区高级人民法院

项目负责人(签章):陈建江

填报时间:201917

 

 

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

1.主要职能。

哈密铁路运输法院隶属自治区高级人民法院,管辖范围东至安北,西至吐鲁番铁路沿线.依法审判刑事、民事、运输合同、金融贷款合同和保险合同案件。

2.机构情况。

2012年71日哈密铁路运输法院正式移交地方政府,由自治区高级人民法院垂直管理。本院下设10个庭室,分别为政治部、办公室、刑庭、民庭、立案庭、执行局、审监庭、法警队、审判管理办公室、行政司法装备计财科。截止20189月,我院核定编制人数42人(行政编制40人,工勤编制2人),实有行政在编人员35人。

(二)项目预算绩效目标设定情况

我院办案业务经费的项目起止时间为201811-20181231日,项目具体实施单位为哈密铁路运输法院;项目内容为办案业务经费,我院为审判机关,根据法律履行审判职责和对法院审判工作指导监督任务,综合考虑办案成本和工作量,保障审判执行工作正常开展。确保每一个案件在整个司法流程中都能公开、公正、透明。本项目的总体目标是坚持司法为民,公正司法,为社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。

 二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析

截止201812月,当年安排的财政项目资金83万元全部到位,到位率100%,实际支出83万元,支出实现率100%

(二)项目资金实际使用情况分析

项目实际支付资金83万元,预算执行率100%。项目资金主要用于支付办公费4.3万元,印刷费1.2万元,邮电费4.1万元,差旅费24.6万元,维修费2.3万元,培训费2.2万元,被装购置费0.8万元,劳务费39.4万元,公务用车运行维护费4.1万元。

(三)项目资金管理情况分析

法院资金管理工作在院党组领导下,由司法行政装备科具体负责管理。

一是认真贯彻执行中央八项规定精神,严格按要求控制“三公经费”等经费支出,降低审判工作成本;

二是资金使用按照自治区有关文件精神、《哈密铁路运输法院财务管理制度》等规定执行,做到以制度管人管事管钱;

三是严格预算管理,实行资金使用按权限审批,大额开支由院党组集体研究决定,做到无预算不开支,减少开支的随意性。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

1、合理编制绩效目标

我院结合年度绩效考评方案和年度工作计划,召集相关业务科室负责人进行探讨研究,参考以前年度相关数据,制定符合实际、可量化、可考评的年度目标。

2、加强项目运行管理

根据年度目标制定相应的项目质量要求和标准,项目实施有部署、有检查、有考核、有数据分析。按季度开展项目支出绩效监控工作,发现偏差,及时反馈,采取有效措施,重点跟踪,及时纠偏,全年任务基本能够按时间进度执行,保证年度目标任务的完成。

(二)项目管理情况分析

1、管理制度相对健全,业务管理制度合法、合规,相关业务管理制度得到有效执行,但没有针对本项目制定具体的业务管理办法。

2、管理制度健全,资金使用较为合规,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续。项目资金较为安全,符合项目批复的用途使用。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1、投入目标完成情况

我院紧紧围绕维护新疆社会稳定和长治久安的总目标,切实履行法院的审判监督职责,保障人民的司法权益,维护司法公平正义,保证审判执行工作顺利进行。2018年当年安排财政项目资金83万元,已全部拨付到位;资金使用率100%

2、产出目标完成情况

截止20181231日,我院共受理各类案件638件,审结案件608件,未结30件,同比下降4.42%,结案率为95.3%,同比下降0.12%,结收比为100.5%

3、效益目标完成情况

在法定审限内结案;增加案件审判的透明度,促进社会公平正义,未出现造成不良影响的事件;当事人对案件审判工作满意提升,法院审判工作有力惩处了各类犯罪,保护人民群众合法权益,维护社会安定稳定,促进经济社会健康发展,维护社会公平正义。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

2018年全年绩效目标完成,不存在未完成情况。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

1、加强项目的业务管理,完善项目业务管理制度。

2、加强财务监控,对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析,并形成监控报告,确保项目资金安全有效运行。

 (二)主要经验及做法、存在问题和建议

Addin 主要经验及做法、存在问题和建议1、管理制度相对健全,业务管理制度合法、合规,相关业务管理制度得到有效执行,但没有针对本项目制定具体的业务管理办法。

2、资金使用较为合规,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整的审批程序和手续。项目资金较为安全,符合项目批复的用途使用。

(三)其他

 六、项目评价工作情况

我院2018年办案业务经费项目基本完成了绩效目标任务,达到了既定目标。绩效目标设置合理,绩效目标与项目年度工作任务相对应;绩效指标设置明确,指标值清晰、可衡量;项目立项规范,项目按规定程序申请立项。资金100%拨付到位,资金使用率100%

七、附表

自治区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

办案业务经费

预算单位

哈密铁路运输法院

 

 

预算执行情况(万元)

预算数:

83万元

执行数:

83万元

其中:财政拨款

83万元

 其中:财政拨款

83万元

            其他资金

 

     其他资金

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据法律履行审判职责和对法院审判工作指导监督任务,综合考虑办案成本和工作量,保障审判执行工作正常开展。本项目的总体目标是坚持司法为民,公正司法,为社会发展提供坚强有力的司法服务和保障。20191231日前100%完成本年预算安排。

我院紧紧围绕维护新疆社会稳定和长治久安的总目标,切实履行法院的审判监督职责,保障人民的司法权益,维护司法公平正义,保证审判执行工作顺利进行。2018年当年安排财政项目资金83万元,已100%拨付到位;截止201812月末,办案业务经费实际支出83万元,预算执行进度100%,办案业务经费于20181231日前100%完成预算。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

依法受理案件数量

620

638

质量指标

结案率

85%

95.3%

时效指标

审限内结案率

100%

100%

成本指标

办案成本

办案成本100%控制在预算内

办案成本100%控制在预算内

项目效果指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

办案效率

提高办案经费保障水平

改善办案条件,提高保障水平、办案效率。

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

满意度指标

满意度指标

案件当事人满意度

案件当事人满意度高

当事人对案件审判工作满意度大于90%

自治区财政项目支出绩效自评报告

 

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称: 法定工作日之外加班补助、特勤津贴等

实施单位:(公章): 哈密铁路运输法院

主管部门:(公章): 自治区高级人民法院

项目负责人(签章):陈建江

填报时间:201917

 

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

1.主要职能。

哈密铁路运输法院隶属自治区高级人民法院,管辖范围东至安北,西至吐鲁番铁路沿线.依法审判刑事、民事、运输合同、金融贷款合同和保险合同案件。

2.机构情况。

2012年71日哈密铁路运输法院正式移交地方政府,由自治区高级人民法院垂直管理。本院下设10个庭室,分别为政治部、办公室、刑庭、民庭、立案庭、执行局、审监庭、法警队、审判管理办公室、行政司法装备计财科。截止20189月,我院核定编制人数42人(行政编制40人,工勤编制2人),实有行政在编人员35人。

(二)项目预算绩效目标设定情况

为增强干警的廉政意识,维护司法公正,实现司法廉洁,根据人力资源社会保障部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》(人社部【201317号)20131月份人民法院、人民检察院发放法定工作日之外加班补贴;根据《关于自治区高级人民法院试行廉政基金制度的报告》(新高法党【200518号),建议在预算中安排,由单位统筹发放。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》(人社部【201317号)要求,截止201812月,当年安排的财政项目资金53.21万元全部到位,到位率100%,实际支出53.21万元,支出实现率100%

(二)项目资金实际使用情况分析

坚决贯彻社会稳定和长治久安总目标,充分调动工作人积极性,切实把党中央、国务院对机关工作人员、人民警察的关心关怀落到实处。根据实际情况予以核发机关工作人员法定节假日之外加班补贴及法警加班补贴,严格按照财政预算支出。勤政廉政金按照自治区高院的考核标准,考核后发放。       

(三)项目资金管理情况分析

加班费与勤政廉政金经考核后发放,经费列入财政部门专项预算和本院预算年度支出计划。财务部门设置专门科目核算加班费及勤政廉政金科目,严格按有关财务制度和规定管理。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

在院党组领导下,成立加班费及勤政廉政金管理领导小组,小组成员由院长、纪检组、政治部、司装科负责人组成。

(二)项目管理情况分析

按照实际考核指标发放加班费及勤政廉政奖励,由政治部根据当月考勤,根据《加班费考核管理办法》,按照在职人员出勤天数及法警执勤天数在下月予以考核发放;勤政廉政奖励金发放前,由管理小组成员审核干警全年廉政情况,将审核结果通报院党组研究后,由政治部向司装科下发书面通知计发。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1、投入目标完成情况

依照自治区人力资源和社会保障厅相关实施方案, 2018年当年财政安排项目资金53.21万元,已100%拨付到位;资金使用率100%

2、产出目标完成情况

截止201812月,我院共发放加班补助、法警特勤津贴和勤政廉政金53.21万元,100%完成预算目标。

3、效益目标完成情况

加班补助、法警特勤津贴和勤政廉政金的发放,保障了干警的基本权利,激励了干警的工作积极性,使干警满意度达到95%以上,提高审判业务的工作效率。对保障当事人权益,维护司法公平正义,使人民群众满意度达到90%,维护社会和谐稳定具有重要作用。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

2018年全年绩效目标完成,不存在未完成情况。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

加班费与勤政廉政金经考核后发放,经费列入财政部门专项预算和本院预算年度支出计划。财务部门设置专门科目核算加班费及勤政廉政金科目,严格按有关财务制度和规定管理。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

严格按照本院加班费管理办法、勤政廉政基金制度实施办法的规定考核发放加班费及勤政廉政保证金,禁止出现多发、少发、漏发奖励金的情况。

因违反廉洁自律规定,受到行政降级、撤职、开除公职,撤销党内职务、留党察看、开除党籍处分的干警,扣除其当年全部廉政奖金。

(三)其他

 六、项目评价工作情况

我院2018年司法改革绩效奖金项目完成了绩效目标任务,达到了既定目标。绩效目标设置合理,绩效目标与项目年度工作任务相对应;绩效指标设置明确,指标值清晰、可衡量;项目立项规范,项目按规定程序申请立项。资金100%拨付到位,资金使用率100%加班补助及勤政廉政奖励的按时发放提高了法官的工作积极性,保障勒法官基本权利,提高办案效率,进一步遏制了法官腐败现象的产生,有力推动力新疆社会稳定和长治久安总目标的实现。

  七、附表

自治区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

法定工作日之外加班补助、特勤津贴等

预算单位

哈密铁路运输法院

 

 

预算执行情况(万元)

预算数:

53.21万元

执行数:

53.21万元

其中:财政拨款

53.21万元

其中:财政拨款

53.21万元

            其他资金

 

          其他资金

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为增强干警的廉政意识,维护司法公正,实现司法廉洁,根据人力资源社会保障部、财政部《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》(人社部【201317号)、自治区人力资源社会保障厅、自治区财政厅转发《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》(新人社发【201347号),20131月份人民法院、人民检察院发放法定工作日之外加班补贴;根据《关于自治区高级人民法院试行廉政基金制度的报告》(新高法党【200518号),建议在预算中安排,由单位统筹发放。

坚决贯彻社会稳定和长治久安总目标,充分调动工作人积极性,切实把党中央、国务院对机关工作人员、人民警察的关心关怀落到实处。根据实际情况予以核发机关工作人员法定节假日之外加班补贴及法警加班补贴,严格按照财政预算支出。勤政廉政金按照自治区高院的考核标准,考核后发放。

2018年财政预算安排全年项目资金53.21万元,已100%拨付到位,截止201812月,实际支出53.2万元,预算执行进度100%20181231日前100%完成预算。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

加班补助、警衔津贴发放人数及金额

2018年财政下达指标53.21万元。

实际完成奖金发放53.21万元。

质量指标

考核发放标准

加班费300/月,勤政廉政奖励金800/月。

按照加班费300/月,勤政廉政奖励金800/月的标准考核发放。

时效指标

考核发放进度

100%

100%

成本指标

预算完成率

100%

100%

项目效果指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

维护司法公平正义

维护司法公平正义,人民群众满意度达到95%

维护司法公平正义,人民群众满意度达到95%

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

干警工作积极性

保障干警基本权利,提高审判业务工作效率。

保障干警基本权利,提高审判业务工作效率。

满意度指标

满意度指标

干警满意度

激励干警工作积极性,干警满意度达到95%

激励干警工作积极性,干警满意度达到95%

自治区财政项目支出绩效自评报告

 

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称: 司法改革绩效奖金

实施单位:(公章): 哈密铁路运输法院

主管部门:(公章): 自治区高级人民法院

项目负责人(签章):陈建江

填报时间:201917

 

 

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

1.主要职能。

哈密铁路运输法院隶属自治区高级人民法院,管辖范围东至安北,西至吐鲁番铁路沿线.依法审判刑事、民事、运输合同、金融贷款合同和保险合同案件。

2.机构情况。

201271日哈密铁路运输法院正式移交地方政府,由自治区高级人民法院垂直管理。本院下设10个庭室,分别为政治部、办公室、刑庭、民庭、立案庭、执行局、审监庭、法警队、审判管理办公室、行政司法装备计财科。截止20189月,我院核定编制人数42人(行政编制40人,工勤编制2人),实有行政在编人员35人。

(二)项目预算绩效目标设定情况

按照自治区人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区法院、检察院和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的实施方案,严格按照执行范围和考勤管理,保障绩效考核经费的及时足额发放,保障了法院干警队伍的基本权利,增加干警工作积极性,提升法院干警职业荣誉感。

 二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金安排落实、总投入等情况分析

按照自治区人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区法院、检察院和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的实施方案,截止201812月,当年安排的财政项目资金45.62万元全部到位,到位率100%,实际支出45.62万元,支出实现率100%

(二)项目资金实际使用情况分析

按自治区人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区法院、检察院和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的实施方案,严格按照执行范围和考勤管理,保障绩效考核经费的及时足额发放,保障法院干警的基本权利,增加干警的工作积极性。

2018年财政预算安排项目经费45.62万元,已100%全额拨付,截止201812月末,实际支出45.62万元,预算执行率100%201812100%完成全年预算。

(三)项目资金管理情况分析

按照自治区人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区法院、检察院和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的实施方案,参照自治区高院指导意见,经院党组同意,统筹规划司改绩效奖金,统一管理,支出细化,按照基础性绩效奖金和激励性绩效奖金管理分配。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析

成立绩效考核领导小组,由院长担任负责人,成员由政治部、审管办,及员额法官、司法辅助人员、行政人员各指派一名代表担任。按照本院制定的《绩效考核奖金分配办法》每月考核发放。

(二)项目管理情况分析

根据自治区力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区法院、检察院和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》,结合本院绩效考核管理办法,每月考核发放绩效基础性奖励(40%)部分,按季度考核发放激励性奖励(60%)部分。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1、投入目标完成情况

依照自治区人力资源和社会保障厅相关实施方案, 2018年当年财政安排项目资金45.62万元,已100%拨付到位;资金使用率100%

2、产出目标完成情况

截止201812月,我院共发放司改绩效奖励金45.62万元,100%完成预算目标。

3、效益目标完成情况

绩效考核经费的及时足额发放,保障了法院队伍干警的基本权利,增加了广大法院工作人员的工作积极性,提升了法院人员的职业荣誉感,使干警满意度达到95%以上。 司改绩效奖金的按时发放提高了法官的工作积极性,保障了法官基本权利,提高办案效率,进一步遏制了法官腐败现象的产生,有力推动力新疆社会稳定和长治久安总目标的实现。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

2018年全年绩效目标完成,不存在未完成情况。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

财政资金下拨后,按照自治区人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区法院、检察院和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的实施方案,参照自治区高院指导意见,请示院领导,统筹规划司改绩效奖金,统一管理,支出细化,按照基础性绩效奖金和激励性绩效奖金管理分配。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

按照自治区人力资源和社会保障厅关于印发的实施方案,我院严格按执行范围和考勤管理,在保障绩效考核经费的及时发放的前提下,按月按季度考核,考核后上报领导,再根据考核结果发放。对经费使用突出重点、合理安排、专款专用、规范运作,提高财务财力利用效率。

(三)其他

 六、项目评价工作情况

我院2018年司法改革绩效奖金项目完成了绩效目标任务,达到了既定目标。绩效目标设置合理,绩效目标与项目年度工作任务相对应;绩效指标设置明确,指标值清晰、可衡量;项目立项规范,项目按规定程序申请立项。资金100%拨付到位,资金使用率100%绩效考核经费的及时足额发放,保障了法院队伍干警的基本权利,增加了广大法院工作人员的工作积极性,提升了法院人员的职业荣誉感,对于保障人权、维护社会稳定具有重要的作用,加强了建设公正高效权威的社会主义司法制度。

 七、附表

自治区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

司法改革绩效奖金

预算单位

哈密铁路运输法院

 

 

预算执行情况(万元)

预算数:

45.62万元

执行数:

45.62万元

其中:财政拨款

45.62万元

其中:财政拨款

45.62万元

           其他资金

 

          其他资金

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照自治区人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区法院、检察院和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的实施方案,严格按照执行范围和考勤管理,保障绩效考核经费的及时足额发放,保障了法院干警队伍的基本权利,增加干警工作积极性,提升法院干警职业荣誉感。20181231日前100%完成预算。

按照自治区人力资源和社会保障厅关于印发《新疆维吾尔自治区法院、检察院和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的实施方案,严格按照执行范围和考勤管理,保障绩效考核经费的及时足额发放,保障了法院干警队伍的基本权利,增加干警工作积极性,提升法院干警职业荣誉感。2018年财政预算安排项目经费45.62万元,已100%全额拨付,截止201812月末,实际支出45.62万元,预算执行率100%20181231日前100%完成全年预算。

 

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

绩效奖金考核发放人数及金额

2018年财政下达绩效考核奖指标45.62万元。

实际完成司改绩效奖金发放45.62万元。

质量指标

绩效考核标准

员额法官1226/月,辅助行政人员1738/月。

按照员额法官1226/月,辅助行政人员1738/月的标准考核发放。

时效指标

绩效考核执行进度

100%

100%

成本指标

预算完成率

100%

100%

项目效果指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

司法工作有序开展

保障法官基本权利,遏制腐败现象的产生。

保障法官基本权利,遏制腐败现象的产生。

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

司法公信力

人民群众满意度达到95%,维护司法权威。

人民群众满意度达到95%,维护司法权威。

满意度指标

满意度指标

干警满意度

提升干警职业荣誉感。干警满意度达到95%

提升干警职业荣誉感。干警满意度达到95%

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

行政运行支出(2040501):反映行政单位的基本支出。

其他法院支出(2040599):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休(2080504):反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指行政单位的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):指行政单位的职业年金缴费支出。

其他有关说明内容。无。

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 附件二:/upload/file/20190823/20190823190830_89156.xls

 

抄送:财政部

新疆维吾尔自治区财政厅                      二○一九年五月二十七日2019年528日印发  


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